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    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心2020年度部门决算
    时间:2021-09-28 10:03来源:作者: 点击:

    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心2020年度部门决算

     

    目    录

     

    第一部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心部门2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心部门2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心基本情况

     

    一、主要职责

    1.负责汪家峪还建小区、红岭小区、玉龙湾小区的基础设施维修和管理工作;

    2.负责高新区建成区除千山中路、鞍千路外的道路路灯的维修和管理工作;

    二、部门决算单位构成

    纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心

    第二部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心部门2020年度部门决算情况说明

    2020年度鞍山市财政局纳入部门决算总收入1437.42万元,同比减少110.78万元,减7.15%;总支出1437.42万元,同比减少110.78万元,减少7.15%;年末结转结余0万元。

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1437.42万元,包括:

    1.财政拨款收入1437.42万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1437.42万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余0万元。

    与上年相比,今年收入减少110.78万元,降低7.15%。

    (二)支出总计1437.42万元,包括:

    1.基本支出702.53万元,占支出总计的48.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出681.42万元,对个人和家庭的补助支出1.29万元,商品和服务支出754.71万元,……。

    2.项目支出734.89万元,占支出总计的51.13%。主要包括回迁小区、路灯电费和维修费等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比,今年支出减少37.46万元,降低4.85%,主要原因:一是XX;二是XX……。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出1437.42万元,其中:基本支出702.53万元,项目支出734.89万元。与上年相比,财政拨款支出减少110.78万元,降低7.15%,主要原因:一是基本支出减少73.32万元;二是项目支出减少37.46。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,437.42万元,按支出功能分类科目分,包括:包括社会保障和就业支出1.29万元,住房保障支出1,436.13万元。具体包括:

    1. 一般公共服务支出0万元,包括:

    (1)行政运行0万元,主要是…等支出。

    (2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。

    (3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。

    (4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。

    (5)信息化建设0万元,主要是…等支出。

    (6)事业运行0万元,主要是…等支出。

    (7)其他财政事务支出0万元,主要是…等支出。

    (8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。

    2. 科学技术支出0万元,包括:

    其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。

    3. 社会保障和就业支出1.29万元,包括:

    事业单位离退休1.29万元,主要是离退休工资等支出。

    4.医疗卫生支出0万元,包括:

    (1)行政单位医疗0万元,主要是…等支出。

    (2)事业单位医疗0万元,主要是…等支出。

    (3)其他医疗卫生支出0…万元,主要是…等支出。

    5. 农林水事务支出0万元,包括:

    其他农业支出0万元,主要是…等支出。

    6. 交通运输支出0万元,包括:

    石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是…等支出。

    7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是…等支出。

    8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

    (1)其他商业流通事务支出0万元,主要是…等支出。

    (2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是…等支出。

    9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

    其他其他国土资源事务支出0万元,主要是…等支出。

    10. 住房保障支出1,436.13万元,包括:

    (1)住房公积金50.93万元,主要是缴纳公积金等支出。

    (2)其他城乡社区住宅支出1385.2万元,主要是回迁小区、路灯电费和维修费等项目支出。

    11. 其他支出0万元,包括:

    其他支出0万元,主要是…等支出。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

    1.……

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

    1.……

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.52万元。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。

    2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

    3. 公务用车购置及运行费5.2万元。

    其中:公务用车购置费5.2万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费5.2万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702.53万元,其中:人员经费682.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元。

    (二)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,物业中心共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2020年物业中心无全市重点绩效评价项目


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


     

    第四部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心部门2020年度部门决算表