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    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心 2020年度市直部门决算
    时间:2021-09-28 10:12来源:作者: 点击:

     

    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心2020年度市直部门决算

     

    目    录

     

    第一部分    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心概况

     

    一、主要职责

    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心是高新区全额拨款事业单位,负责区内社会公共服务工作,开展日常公共服务工作,办理在职流动人员人事关系按转手续,根据单位工作需要,为聘用人员接转人事关系等;为合同期满流动者,办理人事关系转出手续;按照有关规定,办理聘用专业技术人员、管理人员的合同鉴证;办理公共服务中心内部人员的失业保险、医疗保险及公积金缴纳;下发公共服务中心工资,年度预算,年终决算;管理公共服务中心内部人员的日常工作。

     

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心

    第二部分 辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计564.54万元,包括:

    1.财政拨款收入564.54万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入564.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    与上年相比,今年收入减少3.41 %,其中:财政拨款收入564.54 万元,同比减少19.91万元,减少3.41 %.   

     

    (二)支出总计564.54万元,包括:

    1.基本支出564.54万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出523.28万元,对个人和家庭的补助支出40.36万元,商品和服务支出0.9万元,……。

    2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年收入减少3.41 %,其中:财政拨款收入564.54 万元,同比减少19.91万元,减少3.41 %.

    (三)年末结转和结余0万元。

    2020年年末结转和结余0万元

     

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出564.54万元,其中:基本支出523.28万元,项目支出40.36万元。与上年相比,财政拨款支出减少19.91万元,减少3.41 %.,主要原因有人员调转,与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出564.54万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出523.28万元,占XX%;社会保障和就业支出0.9万元,住房保障支出40.36万元。

    1.一般公共服务支出564.54万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出523.28万元,事业运行523.28万元,主要是工资等支出。社会保障和就业支出0.9万元。

    2.住房保障支出40.36万元,包括:

    住房公积金40.36万元,主要是住房公积金等支出。

     

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元0。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出564.54万元,其中:人员经费557.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费7.33元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出7.3万元,比上年增加5.7万元,增长1.6%,主要原因是增加其他交通费。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2020年本单位无重点绩效评价项目  

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


     

    第四部分 辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心
           2020年度部门决算表