您的位置: 首页 政府信息公开>法定主动公开内容>预算决算
    辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学 (鞍山)工业技术研究院 2020年度部门决算
    时间:2021-09-28 10:16来源:作者: 点击:

    附件2

     

      辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学

    (鞍山)工业技术研究院

    2020年度部门决算

     

    目    录

     

    第一部分    辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分   辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院概况

     

    一、主要职责

    (一)科技合作

    哈尔滨工业大学以研究院为载体,依托国家重点学科与鞍山市企业、高校和科研院所开展相关技术领域合作研发和创新,接受鞍山市有关部门委托,就鞍山市企业事业单位提出的技术需求,组织专家学者及研究人员进行联合生产和科研攻关,实现人才与项目对接,促进政、产、学、研、用结合,以企业为主导,促进鞍山市重点企业与哈尔滨工业大学合作建立国家、省工程技术中心,研发机构等各类技术创新平台,共同申报承担国家、省重大科技项目。

    (二)成果转化

    研究院将以市场为导向,把握技术发展趋势,开展具有重要市场价值的重大科技成果的工程化和系统集成;通过市场机制实现技术转移和扩散,持续不断地为规模化生产提供成熟的先进技术、工艺及其技术产品和装备。

    (三)智力引进

    研究院充分利用哈尔滨工业大学的教育资源,与鞍山市联合培养高层次人才。依托哈尔滨工业大学光学工程等多个国家一级重点学科,与辽宁科技大学联合培养激光相关专业人才。组织哈尔滨工业大学的院士、专家学者到鞍山讲学,进行高层次的学术交流。哈尔滨工业大学有针对性地开办各类高级研修班,加强对鞍山市青年学术、技术带头人科技创新能力和经营管理能力的培养。

    (四)人才培养

    研究院充分利用哈尔滨工业大学的教育资源,与鞍山市联合培养高层次人才。依托哈尔滨工业大学光学工程等多个国家一级重点学科,与辽宁科技大学联合培养激光相关专业人才。组织哈尔滨工业大学的院士、专家学者到鞍山讲学,进行高层次的学术交流。哈尔滨工业大学有针对性地开办各类高级研修班,加强对鞍山市青年学术、技术带头人科技创新能力和经营管理能力的培养。

    (五)社会服务

    研究院充分利用省、市政府提供的资金和政策支持,建设国内一流的激光应用技术研发与测试平台、激光传感与探测技术实验室、激光工程技术研究中心,为鞍山激光科技产业园内企业客户提供研究、开发、演示和验证等技术手段支撑,帮助客户解决实际测试难题,加快产品投向市场时间,全面提升和拓展鞍山激光产业园在激光技术应用领域的核心竞争力。

    二、辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院构成

    纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院

    第二部分 辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计661.76万元,包括:

    1. 财政拨款收入661.76万元,其中:公共预算财政拨款收入661.76万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.使用非财政拨款结余0万元。

    8.上年结转和结余0万元。

    与上年相比,今年收入增加70.32万元,增长11.89%,主要原因:一是研究院员工人数较上年末增加6人,导致人员经费增加53.57万元;二是商品和服务支出增加16.75万元,主要是公用经费和电费的增加。

    (二)支出总计661.76万元,包括:

    1.基本支出661.76万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出522.30万元,对个人和家庭的补助支出43.25万元,商品和服务支出96.21万元。

    2.项目支出0万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比,今年支出增加70.32万元,增长11.89%,主要原因:一是研究院员工人数较上年末增加6人,导致人员经费增加53.57万元;二是商品和服务支出增加16.75万元,主要是公用经费和电费的增加。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出661.76万元,其中:基本支出661.76万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加70.32万元,增长11.89%,主要原因:一是研究院员工人数较上年末增加6人,导致人员经费增加53.57万元;二是商品和服务支出增加16.75万元,主要是公用经费和电费的增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的111.89%,其中:基本支出完成年初预算的110.46%,项目完成年初预算的121.08%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出661.76万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出618.51万元,占93.46%。,住房保障支出支出43.25万元,占6.54%。

    1.一般公共服务支出618.51万元,具体包括:

    (1)事业运行618.51万元,主要是人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的112.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的人员经费的增加和公用经费的增加。

    2. 住房保障支出43.25万元,包括:

    住房公积金43.25万元,主要是缴纳住房公积金支出。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元。年初无因公出国(境)费预算。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年亦无因公出国(境)费。

    2.公务接待费0万元。年初无公务接待费预算。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2019年亦无公务接待费。

    3. 公务用车购置及运行费0万元。年初无预算。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出661.76万元,其中:人员经费522.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费96.21万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出96.21万元,比上年增加16.75万元,增长21.08%,主要原因是办公经费和电费的增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

    2.部门评价情况。

     


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


     

    第四部分 辽宁省鞍山市哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院

    2020年度部门决算表