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    辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算
    时间:2021-09-28 10:22来源:作者: 点击:

    辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算

     

        

     

    第一部分    辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    第三部分    辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

    第一部分 辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府概况

    一、主要职责

    (一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

    (二)紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路,牢固树立大局意识,贯彻科学发展观,合理安排支出,确保财政收支平衡。把组织财政收入作为工作的重点,突出抓好财源建设。积极筹措资金,搞好资金调度,确保镇级各项重点事业的投入。加强财务管理,提高理财水平,建立严格的财务管理制度,量财办事,勤俭节约,做好政府后勤工作。

    (三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    (四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;做好各项税收征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助,确保各项公益事业支出力度。

    (五)办理上级机构交办的其他事情。

    二、机构设置情况

    纳入辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处机关

     

    第二部分 辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算公开报表

        (略)

     

    第三部分 辽宁省鞍山市立山区千山镇人民政府2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    2020年度鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处纳入部门决算总收入5465.4万元,同比减少31.64万元,增-0.58%;总支出5465.4万元,同比减少31.64万元,增-0.58%;年末结转结余0万元。

    (一)收入总计5465.4万元,包括:

    1.财政拨款收入5465.4万元,其中:公共预算财政拨款收入5465.4万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余0万元。

    (二)支出总计5465.4万元,包括:

    1.基本支出3276.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出736.26万元,对个人和家庭的补助支出1001.7万元,商品和服务支出1538.18万元。

    2.项目支出2189.26万元,主要包括安置补助、拆迁补偿等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    (三)年末结转和结余0万元

    年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处2020年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出5465.4万元,其中:基本支出3276.13万元,项目支出2189.27万元。

    (二)具体情况

    2020年度财政拨款支出5465.4万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1652.22万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出1060万元,医疗卫生支出148.56万元,城乡社区支出1970.84万元,农林水事务支出377.45万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出50万元,抗疫特别国债安排支出200万,其他支出0万元。

    1. 一般公共服务支出1652.22万元,包括:

    (1)行政运行1598.22万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

    (2)其他一般公共服务支出54万元,主要是其他办公等公共服务支出。

    2. 文化旅游体育与传媒支出5万元,主要是办公费支出。

    3. 社会保障和就业支出1060万元,包括:

    (1)民政管理事务45万元,主要是基层政权和社区建设及其他民政管理事务等支出。

    (2)临时救助支出30万元,主要是老年福利支出。

    (3)其他社会保障和就业支出985万元,主要是失地保障支出。

    4.医疗卫生支出148.56万元,包括:

    (1)基层医疗卫生机构97.41万元,主要是卫生院等基层医疗卫生支出。

    (2)公共卫生50万元,主要是精神卫生机构支出。

    (3)计划生育事务1.15万元,主要是计划生育服务支出。

    5. 城乡社区支出1970.84万元,包括:

    (1)城乡社区公共设施支出889.06万元,主要是用于城乡社区公共设施及项目建设等支出。

    (2)城乡社区环境卫生支出527.2万元,主要是用于城乡社区环境卫生及河道等支出。

    (3)其他城乡社区支出554.58,主要用于土地征迁补偿和安置支出。

    5. 农林水事务支出377.45万元,包括:

    (1)农业支出134.16万元,主要是用于农林水行政运行、病虫害控制、防灾救灾及其他农业支出。

    (2)林业支出33.7万元,主要是用于森林资源管理、森林生态效益补偿及其他林业支出。

    (3)农村综合改革支出197.87万元,主要是用于对村里一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助等支出。

    (4)目标价格补贴11.72万元,主要用于农产品价格补贴。

    6. 住房保障支出51万元,包括:

    住房公积金51万元,主要是公积金支出。

     

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.74万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加3.38万元,增长143%,主要是疫情公务用车运行维护费增加等原因。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费5.74万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.74万元。2020年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处机关运行经费支出1538.18万元,比2019年减少493.21万元,减少24%,主要原因是记账科目与上年不同,有所调整。

    (二)政府采购支出情况

    2020年鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

        (四)预算绩效评价开展情况

     2020年鞍山高新技术产业开发区千山街道办事处无全市重点绩效评价项目。

     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

    32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件3


    2020年度部门决算公开及批复情况统计表
    单位名称(公章):


    是否已经公开公开时间公开方式备 注
     是


    公开决算的网页地址
    公众反映及答复情况
    部门所属决算单位个数
    批复决算单位个数
    填表人:董媛媛

    办公电话:0412-6026888

    手机:18624122955