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    辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2020年度部门决算
    时间:2021-09-28 10:25来源:作者: 点击:

    辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2020年度部门决算

     

    目    录

     

    第一部分   辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分   辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分   辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

     

    一、主要职责

     根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条规定:县级以上的地方各级人民政府行使下列职权:

    第九条 乡、民族乡、镇的人民代表大会行使下列职权:

    (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

    (二)在职权范围内通过和发布决议;

    (三)根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

    (四)审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

    (五)决定本行政区域内的民政工作的实施计划;

    (六)选举本级人民代表大会主席、副主席;

    (七)选举乡长、副乡长,镇长、副镇长;

    (八)听取和审查乡、民族乡、镇的人民政府的工作报告;

    (九)撤销乡、民族乡、镇的人民政府的不适当的决定和命令;

    (十)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    (十一)保护各种经济组织的合法权益;

    (十二)保障少数民族的权利;

    (十三)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。少数民族聚居的乡、民族乡、镇的人民代表大会在行使职权的时候,应当采取适合民族特点的具体措施。

    二、部门决算单位构成

     辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府。

     

    第二部分 辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府        2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计7,509万元,包括:

    1.财政拨款收入7,509万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,274万元,政府性基金收入235万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

    与上年相比,今年收入减少2,110.39万元,降低21.94%。

    (二)支出总计7,509万元,包括:

    1.基本支出2,281万元,占支出总计的30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,180万元,对个人和家庭的补助支出105万元,商品和服务支出463万元,资本性支出533万元。

    2.项目支出5,228万元,占支出总计的70%。主要包括民生等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出7,509万元,其中:基本支出2,281万元,项目支出5,228万元。与上年相比,财政拨款支出增加3,272.07万元,增长32.73%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出7,509万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1,360万元,教育支出5万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出1,562万元,卫生健康支出52万元,城乡社区事务支出1,789万元,农林水事务支出1,529万元,资源勘探电力信息等事务支出893万元,住房保障支出79万元,抗疫特别国债安排的支出235万元。

    1.一般公共服务支出1,360万元,具体包括:

    (1)行政运行1,348万元,主要是行政人员工资等支出。

    (2)统计普查支出0万元,主要是统计普查支出等支出。

    (3)税务业务12万元,主要是税务等支出

    2. 教育支出5万元,包括:

    其他教育费附加安排支出5万元。

    3. 文化旅游体育与传媒支出5万元,包括:

    (1)文化和旅游支出2.5万元。

    (2)其他文化旅游体育与传媒支出2.5万元。

    4. 社会保障和就业支出1,562万元,包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休80万元,主要是离退人员工资等支出。

    (2)社区支出 77万元,主要社区办公费等支出。

    (3)老年福利71万元,主要是80岁以上老人生活等支出。

    (4)残疾人支出26万元,主要残疾人住院康复支出。

    (5)失地保障支出1294万元,主要农民失地保障金支出。

    (6)临时救助14万元支出。

    5.医疗卫生支出52万元,包括

    (1)其他医疗卫生支出52万元支出。

    6. 农林水事务支出1,529万元,包括:

    其他农业支出1,529万元,主要是事业人员工资等支出。

    7. 资源勘探电力信息等事务支出893万元。

    8. 住房保障支出79万元,

    住房公积金79万元支出。

    9. 其他城乡社区事务支出1,789万元。

    10. 抗疫特别国债安排的支出235万元。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出235万元,按支出功能分类科目分,包括:抗疫特别国债安排的支出。

    1.抗疫特别国债安排的支出235万元。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

    1.……

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是XX。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于XX等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    3. 公务用车购置及运行费9万元。

    其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费9万元,主要用于维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,281万元,其中:人员经费2,281万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出2,281万元。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


     

    辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府2020年度部门决算表